Déjanos saber tus comentarios, ¿qué temas relacionados con las soluciones SAP y los proyectos de implementación te gustaría que fueran tratados dentro de la comunidad?

TEMA: Comunidad SAP
FECHA: Permanente
MODERADOR: STAFF ASUGMEX

13 comentarios

  • Carlos Gonzalez Villarreal

    Me interesa información sobre AP (Cuentas por Pagar) : Mejores practicas, Webinars, Documentos, etc. me pueden orientar por favor ?.

    • María Elena Gutierrez López

      Hola Carlos, muchas gracias por tu interés. Con mucho gusto buscaremos ayudarte. Por favor enviános un correo a contacto@asug.mx con tu información para que platiquemos. Saludos,

  • Jorge César Arredondo Quero Kostal Mexicana

    Hola Buenas tardes

    Alguien tendrá la solución para JIS en SAP o su documentación?

    • Lourdes Sanchez

      Hola Jorge, te enviamos la información que tenemos disponible y estamos buscando con un experto de la industria de transporte dentro de SAP México, para buscarte info

  • Luis Fabian Pérez Mojica

    Hola muy buenas tardes, tendrán alguna información sobre la aplicación de UMA para Nomina.

    Desde ya muchas gracias por la atención.

    • Jaime Trujillo

      Hola Luis,

      Te comento que SAP ha estado liberando varias notas (Cinco) para cubrir este requerimiento legal, a continuación te en listo las mismas en el orden en que se fueron liberando, para que se apliquen en el mismo orden:
      1.- 2409961 – [MX] UMA – Unidad de Medida y Actualización
      2.- 2412484 – [MX] UMA – Unidad de Medida y Actualización for INFONAVIT calculation
      3.- 2415926 – [MX] Incorrect amount of INFONAVIT with splits after update of SMG/UMA.
      4.- 2418444 – [MX] Actualization of UMA value
      5.- 2426742 ([MX] Usage of UMA (Unidad de Medida y Actualización) for IMSS).

      Lo que SAP está proponiendo como modelo a seguir para la aplicación de la UMA y el SM se resume en el siguiente cuadro:
      MXTAX MXLVD MXLFA P0370 Seg.Soc. IMSS MXPRV FM PrmAnt
      UMA UMA UMA min(UMA, SMG) SMG / UMA SMG SMG

      En caso de no coincidir con su interpretación de este cambio legal, las notas especifican las opciones de configuración para activar o no esta funcionalidad.

      Para aplicar estas notas deberán cumplir también con la aplicación de los pre-requisitos. Cuánto más desactualizada esté su instalación mayor número de pre-requisitos tendrán que aplicar.

      Esperamos que esta información les sea de utilidad.

  • Rogelio Tenorio

    Hola, tendran alguna documentación para imprimir cheques de nómina desde HR-PY ?
    – Por ejemplo para imprimir cheuqes de Pensión Alimenticia, Finiquitos, cuando un empleado no tiene cuenta para transferencia bancaria..

    Por cierto, FI y HR estan en dos cajas diferentes , para mandar la poliza de nómina utilizamos STD de SAP ( ALE/EDI )

    De antemano, gracias por su ayuda

    Saludos,

    • Jaime Armando Trujillo Arrieta

      – La decisión de si se genera un cheque o una transferencia bancaria depende de los datos que hayan sido registrados en el infotipo 0009 (Relación bancaria). El campo Vía de pago indica si el pago se realiza por cheque o por transferencia bancaria. El subtipo 0 contiene la relación bancaria principal.
      – Si un empleado desea repartir su sueldo en dos bancos o cuentas distintas, se registra para ello otro infotipo 0009, registrando el subtipo con el valor 1 (relación bancaria adicional).
      – En el subtipo 1 debe introducirse el porcentaje del sueldo o el importe fijo que debe transferirse a este banco. El resto del importe se transfiere entonces al banco principal.
      – Para la ejecución de la transferencia bancaria de salarios y sueldos y para la creación de cheques, recorra el acceso vía menús Cálculo de la nómina -> Cálculo de la nómina -> Transferencia bancaria
      – Mediante “Programa preliminar ISD“ (intercambio de soporte de datos) a partir de los datos del cálculo de la nómina se crea un set de datos provisional que sirve como input para el programa “Crear ISD“. Este report crea un fichero que cumpla las reglas de los bancos para el ISD por disquete y que contenga todas las informaciones del pago.
      – Usted genera las transferencias bancarias en dos pasos: el primer paso sirve para la selección de datos desde los resultados del cálculo de la nómina, para la creación de la transferencia bancaria. Este paso se denomina “Programa preliminar ISD”.
      ACCESO VÍA MENÚS: iniciar programa preliminar ISD:
      Personal -> Cálculo de la nómina -> Cálculo de la nómina -> Transferencia bancaria -> Programa preliminar ISD

      – Impresión de cheques
      Para iniciar la ejecución de cheque debe introducir el número y la fecha del programa preliminar, para que sea posible utilizar estos datos para los cheques.
      ACCESO VÍA MENÚS ISD:
      Personal -> Cálculo de la nómina -> Cálculo de la nómina -> Transferencia bancaria -> Impresión de cheques

      Espero que la información sea de utilidad.

  • Rogelio Tenorio

    Hola Jaime, gracias por la información .. ya configure toda la parte de FI para la salida de pagos y veo que ya hay entradas a las tablas RGU* , estoy en el proceso de impression del cheque, tender que esparar a falta de un objeto de autorización, pero aun me quedan dudas sobre el proceso, una vez impreso el cheque, tender un documento contable ?, como sera el proceso de aplicar la poliza de nómina a HR ( RPCIPE00 ), este cheque estara relacionado con el modulo de FI ( mis dos sistemas estan separados, es decir diferentes cajas ).

    Actualmente mi proceso para los finiquitos va asi: Calculo => Se ejecuta RPCIPE00 => Pasa a por IDOC a SAP FICO => Compensan cuenta de sueldos vs prodiverosos ( por confidencialidad no se manda a la cuenta del empleado en FI ) y de ahi lo pasamos al programa de pagos F110 para su cheque !. tal vez estoy confundido en el proceso :-(( . pero por ejemplo, se me hizo interesante el proceso de third party que hay para USA y Canada !

    Saludos,
    Rogelio

    • Jaime A. Trujillo A.

      Hola Rogelio,
      1.- En relación a la duda de “Una vez impreso el cheque, tendré un documento contable ?”.
      Respuesta: No, la impresión del cheque es un proceso y la generación del documento contable correspondiente es otro proceso.
      2.- En relación a la duda de “como sera el proceso de aplicar la póliza de nómina a HR ( RPCIPE00 ), este cheque estará relacionado con el modulo de FI ( mis dos sistemas están separados, es decir diferentes cajas )”.
      Respuesta: El documento contable que genera HR-Nómina es sobre los RESULTADOS DEL CALCULO DE NÓMINA, no sobre el importe del CHEQUE, es decir, si la impresión del cheque corresponde a una pensión alimenticia, el programa RPCIPE00 considerará los Cc-nóminas de pago de la pensión alimenticia y dichos Cc-nóminas son los que se van a contabilizar, no el importe del cheque. El proceso sería el mismo que mencionas “Calculo => Se ejecuta RPCIPE00 => Pasa a por IDOC a SAP FICO”, si después contabilidad quiere conciliar lo que se pago por cheque, es un proceso de contabilidad y sería algo así como una “Conciliación de Bancos” y no tendría nada que ver con HR.
      Recapitulando y Aclarando:
      – Si se quiere pagar con cheque al trabajador ya sea nomina ordinaria, extraordinaria o finiquito, se deberá de establecer la vía de pago “Cheque” en el IT0009.
      – Si se requiere pagar con cheque a la beneficiaria de una Pensión Alimenticia se se deberá de establecer la vía de pago “Cheque” en los datos del pago en el IT0426 de Orden Jurídica México.
      – Si se requiere imprimir un cheque desde HR se puede realizar con el proceso especificado en el comentario, anterior, también se puede hacer de FI/CO /Tesorería, me parece que la practica común es que lo haga tesorería y no RH.
      – Si se requiere contabilizar, desde HR solo se genera el documento contable, a través de la RPCIPE00 y con base en los resultados de nómina (Cc.-Nóminas) y no a través del importe del cheque. Se puede contabilizar un cheque en forma manual pero se tendría que hacer con transacciones de FI/CO y aplicaría cuando dicho concepto no es generado por la nómina (HR) y se considera un movimiento contable.

      Espero que la información te sea de utilidad,
      Saludos,
      J.T.

      • Rogelio Tenorio

        Hola Jaime por la explicación, quedo muy claro !

        De antemano muchas gracias por tu atención :-))

        Saludos,
        Rogelio

  • Raymundo Silva

    Me gustaría que hablaran sobre Enhancements en HCM-PA (User-exits, BADI, etc.) o que me indicaran si tienen material de este tema.
    Esto ya que actualmente tenemos un requerimiento que consiste en enviar un correo electrónico cuando un empleado se da de alta o baja.

    • Jaime A. Trujillo A.

      Raymundo,

      En relación al requerimiento que mencionas de enviar un correo electrónico cuando un empleado se da de alta o de baja, te comento que, esto lo hemos hecho a través de las “Medidas Dinámicas”. La ruta de la IMG es la siguiente:
      Gestión de personal => Gestión de personal => Adaptación de procesos de trabajo => Medidas dinámicas.

      Las medidas dinámicas (“Dynamic actions”) son ejecutadas automáticamente por SAP R/3 durante el tratamiento de un infotipo. La tabla T588Z es un conjunto de registros que almacena la información relacionada con las medidas dinámicas. El module pool MPNNNN00 de todos los infotipos incluye el programa MPPERS00. Este programa contiene rutinas para llamar medidas dinámicas. Cada vez que se presione el botón guardar en el mantenimiento de un infotipo en la pantalla (PA30), el evento PAI (process after input) ejecuta esas rutinas.

      Una medida dinámica tiene los siguientes componentes:
      1.- Nº de Infotipo (INFTY): Especifica el infotipo que disparará (trigger) la acción.
      2.- Subtipo (SUBTY): Especifica el subtipo del infotipo anterior.
      3.- Nombre del campo Field Name (FIELDN): Se dispara la acción cuando se modifica el valor de este campo.
      4.- Carácter funcional de la acción (CF): Controla en qué clases de tratamiento (crear, modificar y/o borrar un registro de datos) se debe efectuar una medida dinámica.

      La clase de tratamiento está marcada por un valor numérico de dos dígitos. Estos valores se pueden acumular, es decir, puede indicar varias clases de tratamiento por infotipo, subtipo o campo. Una medida dinámica puede ejecutarse independientemente de la clase de tratamiento actual.
      – 00 para independiente de función ejecutada actualmente
      – 02 para modificar
      – 04 para crear
      – 06 para modificar y crear
      – 08 para borrar
      – 10 para modificar y borrar
      – 12 para crear y borrar

      5.- Número correlativo (NO): Es un número secuencial.
      6.- Indicador para acción (A):
      Posibles valores:
      – P: Verificación de condiciones
      – I: Actualización de un registro de infotipo
      – W: Propuesta de valores al crear un nuevo registro
      – V: Referencia a otra acción
      – F: Llamada de una rutina
      – M: Envío de un mail

      7.- Parte variable de la función: El contenido de la parte funcional variable tiene distintos significados en función del indicador de acción:
      – P: Verificaciones de plausibilidad.
      – I: Actualización de un registro de infotipo.
      – W: Propuesta de valores para el nuevo registro.
      – V: Referencia a otra acción.
      – M: Envío de un mail.

      Ejemplo:
      Infotipo Campo ….. Ind. Parte de la función variable
      0001 SACHP M M0001

      De esta manera, al modificar el campo SACHP se envía un mail. En la característica M0001 se determinan las propiedades del mail. En el estándar se suministra la característica M0001 a modo de ejemplo. En la documentación de esta característica se describe cómo pueden definirse las propiedades del mail.

      Espero que la información te sea de utilidad,
      Saludos,
      J.T.

  • Escribe un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *